事件
:公司发布 2024年&2025Q1业绩报告,通策2024年公司实现营收28.7亿元,医疗业绩营提同比+0.96%,增长彰显实现归母净利润5.0 亿元,韧性同比+0.2%。深耕数字升效2025Q1 实现营收7.4亿元
,化运同比+5.1%,通策实现归母净利润1.8 亿元
,医疗业绩营提同比+6.2%
。增长彰显
2024 年:种植实现收入5.3 亿元,韧性收入占比19.4%
,深耕数字升效同比+10.6%;正畸实现收入4.7亿元
,化运收入占比17.3%,通策同比-5.1%;儿科实现收入5.0 亿元,医疗业绩营提收入占比18.3% ,增长彰显同比+0.3%;修复实现收入4.6亿元,收入占比16.9% ,同比+1.5%;大综合实现收入7.6亿元 ,收入占比28.0% ,同比+1.3%。毛利率来看
,医疗服务2024 年整体毛利率为39.3%
,受种植牙集采、消费降级等影响
,毛利率较2023 年下滑0.09pp
。
一季度费用率管控良好,深耕数字化运营,后续经营效率有望持续提升。2024年公司费用率为15.8%
,较2023 年同比提升0.2pp,其中销售费用率为1.1%,同比提升0.08pp,管理费用率为11% ,同比提升0.1pp
,研发费用率为2.1% ,同比提升0.1pp,财务费用率为1.7% ,同比下降0.07pp 。2025Q1 公司费用率为13.5%,其中销售费用率为0.9%,管理费用率为9.8%,研发费用率为1.6%,财务费用率为1.2% 。公司完成旗下2500 名医生分级认证,AI排班系统实现医生与病例精准匹配,上线AI 数据中台,引入CBCT 影像AI 分析技术等 ,提升整体运营效率。
盈利预测
:预计2025-2027 年EPS 分别为1.13/1.20/1.28 元。
风险提示:床位利用率提升不及预期风险
,市场竞争风险,政策风险。
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